公开时间：2023年9月13日

目录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、 收入决算表 30

三、 支出决算表 30

四、 财政拨款收入支出决算总表 30

五、 财政拨款支出决算明细表 30六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 30

十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 30

第一部分 部门概况

一、部门职责

理塘县人民检察院的主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律统一和正确实施，其主要职责是：

1、对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

2、在上级人民检察院和中共理塘县委领导下部署检察工作任务。

3、对应当由县人民检察院承办的刑事案件依法审查批捕、决定批捕、提起公诉。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。对县人民法院确有错误的判决或裁定，依法提出抗议或提请人民检察院抗诉。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、受理单位和个人的报案、控诉、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7、对检察院业务工作中具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。

8、开展检察技术工作。

9、负责县检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同县机构编制主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

10、协助中共理塘县委管理和考核县人民检察院副检察长、党组班子成员；提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、负责县检察院的干部教育、培训工作。

12、负责县检察院司法警察授衔的呈报和管理工作。

13、规划县检察院机关的计划、财务装备工作。

14、管理机关干部和负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

理塘县人民检察院无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1466.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加884.81万元，增长152.08%。主要变动原因是2023年经费为全年经费。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1466.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1210.07万元，占83.51%；其他收入256.53万元，占17.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1429.29万元，其中：基本支出1035.84万元，占72.47%；项目支出393.45万元，占27.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1210.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加628.28万元，增长107.99%。主要变动原因是2023年经费为全年经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1210.07万元，占本年支出合计的82.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加628.28万元，增长107.99%。主要变动原因是2023年经费为全年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1210.07万元，主要用于以下方面:公共安全支出1032.94万元，占85.36%；社会保障和就业支出82.41万元，占6.81%；卫生健康支出23.63万元，占1.95%；住房保障支出71.09万元，占5.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1210.07万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为674.93万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）: 支出决算为358.01万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为73.81万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为4.95万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.04万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.55万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为5.08万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出852.07万元，其中：

人员经费731.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.89万元，完成预算100%，较上年度减少9.25万元，下降29.7%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.04万元，占91.55%；公务接待费支出决算1.85万元，占8.45%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.16万元，下降33.65%。主要原因是厉行节俭，控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：其他车型1辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出20.04万元。主要用于检察业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.92万元，增长97.6%。主要原因是疫情放开，与上级机关及县院间交流增加。其中：

国内公务接待支出1.85万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，279人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，理塘县人民检察院机关运行经费支出120.81万元，比2022年度增加67.39万元，增长126.18%。主要原因是上划后，公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2023年度，理塘县人民检察院政府采购支出总额73.56万元，其中：政府采购货物支出73.56万元。主要用于公开听证系统采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，理塘县人民检察院共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆，执法执勤用车主要是用于开展检察业务，特种专业技术用车1辆，特种专业技术用车主要是用于开展特种检察业务，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对理塘县人民检察院公开听证系统采购项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成理塘县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、理塘县人民检察院公开听证系统采购项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，理塘县人民检察院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分；理塘县人民检察院公开听证系统采购项目专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县财政配套相关资金等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴费的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

理塘县人民检察院

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我院主要有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）机构职能。根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，作为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全县正确实施。主要职责有：

（1）受理群众报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，做好案件分流；依法办理有关控告、举报、刑事申诉案件；初核举报线索，开展举报奖励和保护工作。受理当事人及其法定代理人、近亲属的刑事、民事、行政申诉。

（2）办理刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。

（3）依法对刑事侦查、刑事审判、刑罚执行、民事行政诉讼实行法律监督。

（4）抓好检察机关队伍建设和思想政治工作。

（三）人员概况。截至2023年末，理塘县人民检察院人员编制数为26人，现有在职人员24人，其中行政人员22人，工勤人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年本年收入合计1466.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1210.07万元，占82.51%；其他收入256.53万元，占17.49%。

（二）支出情况。2023年本年支出合计1429.29万元，其中：基本支出1035.84万元，占72.47%；项目支出393.45万元，占27.53%。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年结转37.31万元，主要为2023年援藏资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

完成部门绩效目标制定，实现目标，控制支出，及时处置，执行进度100%，预算完成情况100%，无资金结余和违规记录等情况。

2．运转类项目绩效分析

完成部门绩效目标制定，实现目标，控制支出，及时处置，执行进度100%，预算完成情况100%，无资金结余和违规记录等情况。

3．特定目标类项目绩效分析

完成部门绩效目标制定，实现目标，控制支出，及时处置，执行进度85.85%，预算完成情况85.85%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023年部门整体绩效目标基本完成，部门履职情况较好。群众满意度达到设定目标。

（三）结果应用情况。

严格按照相关财经纪律要求，把握“三公经费”、会议费、培训费等资金支出。无截留、挪用、虚列支出等情况。

（四）自评质量。

按照我院年初工作规划及重点工作，紧紧围绕省州县各项工作要求，积极履职、强化管理，较好的完成年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过部门整体支出绩效自评，我院预算决策、管理、执行等日益规范，实现了事前、事中、事后全过程绩效管理，较好地满足工作需要，提高了资金使用效益，取得了良好的社会效益和经济效益。

（二）存在问题。人员经费预算安排不足，本院自聘人员有关经费无单独预算，均由我院使用公用经费等自行支付。车辆装备老旧，无单独配备资金用于更新车辆装备。

（三）改进建议。加大对绩效评价工作的培训力度，进一步提高有关工作人员业务水平，切实提升绩效评价工作水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

理塘县人民检察院

司法救助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报5万元，批复5万元，预算调减1万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。司法救助金用于每年司法救助金的发放，对因遭受侵害，致使身体、心理受到伤害和家庭生活困难的被害人，检察机关启动国家司法救助给予适当救助。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。州财政安排专项资金4万元，到位4万元，资金到位率100%

2．资金使用。项目资金实际支出4万元，资金开支范围及标准符合要求，支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照财务制度及司法救助金有关文件安排，进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

第三检察部通过办理司法救助案件，结合实际工作情况，确保司法救助金合规发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量质量指标：受理因案致贫困难家庭案件4件，完成结案4件，涉及帮助到4个家庭。

2、时效指标：针对受理一个案件，对案件整个情况的了解，符合条件的申请司法救助金，把救助金送到受害的困难家庭，平均在一个月左右。

3、成本指标：2023年司法救助金总发放金额不超过5万元。

（二）项目效益情况。

1、经济效益指标：对于受害人受侵害造成的生活困难程度给与一定的资金援助，平均每个家庭1万元。

2、社会效益指标：救助金发放致使理塘社会满意度超过90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

人员不足，由于司法救助工作社会面广、工作量大，有关业务科室存在人员不足问题，且不能得到有效缓解。

（二）相关建议。

面向社会引进一批高素质、专业化的人员，充实司法救助业务队伍。

理塘县人民检察院

机关基层党组织经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报5万元，批复5万元，预算调增1万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。保障我院党组织工作正常开展。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。州财政安排专项资金6万元，到位6万元，资金到位率100%

2．资金使用。项目资金实际支出6万元，资金开支范围及标准符合要求，支付进度100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照财务制度及机关基层党组织工作安排，进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

指导全院干警的政治理论学习、活动组织等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量质量指标：联系群众，开展党员活动不低于4次；党员转换率不低于1人。

2、时效指标：贯穿全年开展机关基层党组织活动。

3、成本指标：开展党组织活动经费6万元。

（二）项目效益情况。

效益指标：达到满意指标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算机关基层党组织活动时，考虑不足，存在执行偏差。

（三）相关建议。

相关业务科室提前做好预算安排，确保活动开展有序进行。

理塘县人民检察院

公开听证系统采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。对项目资金申报76.01万元，批复76.01万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。根据省、州指导意见，采购公开听证系统相关设备，满足公开听证业务需要。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。从中央转移支付资金中调剂76.01万元，到位76.01万元，资金到位率100%

2．资金使用。项目资金实际支出73.56万元，资金开支范围及标准符合要求，支付进度96.78%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格按照财务制度及政府采购有关文件安排，进行会计核算及账务处理。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

严格按照相关规定开展项目招投标、政府采购、项目公示等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量质量指标：购买设备不低于25台。

2、时效指标：1年内完成该项目。

3、成本指标：购买听证系统相关设备成本控制在73.56万元。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：基本满足满足公开听证建设需求。

2、满意度指标：服务对象满意度达100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对项目资金的预算还存在不够精准的问题。

（二）相关建议。

开展事前调研，严格把握资金预算，避免多预算资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度四川省甘孜藏族自治州理塘县人民检察院部门决算公开报表.xls